根據(jù)《財政部關(guān)于批復(fù)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2012年部門預(yù)算的通知》（財預(yù)〔2012〕204號）精神，2012年國務(wù)院國資委部門預(yù)算主要指標(biāo)如下：

　　一、主要職能

　　根據(jù)國務(wù)院授權(quán)，履行出資人職責(zé)，監(jiān)管中央所屬企業(yè)（不含金融類企業(yè)）的國有資產(chǎn)，加強國有資產(chǎn)的管理工作；承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任；指導(dǎo)推進(jìn)國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動國有經(jīng)濟布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整；通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎懲，建立符合社會主義市場經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機制，完善經(jīng)營者激勵和約束制度；按照有關(guān)規(guī)定，代表國務(wù)院向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會，負(fù)責(zé)監(jiān)事會的日常管理工作；負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作；負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家安全生產(chǎn)方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作；負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，起草國有資產(chǎn)管理的法律法規(guī)草案，制定有關(guān)規(guī)章、制度，依法對地方國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；承辦國務(wù)院交辦的其他事項。

　　二、2012年部門預(yù)算構(gòu)成情況

　　納入國務(wù)院國資委2012年部門預(yù)算的單位包括：國資委機關(guān)本級（含監(jiān)事會）、14個直管協(xié)會、11個離退休干部局（辦）、10個機關(guān)服務(wù)中心、8個直屬事業(yè)單位，以及由以上單位管理和代管的139個三級預(yù)算單位，共計183個預(yù)算單位。與以前年度相比，單位戶數(shù)無變化。

　　納入國務(wù)院國資委2012年部門預(yù)算的二級預(yù)算單位詳細(xì)情況見下表：

　　三、2012年部門預(yù)算總體收支情況

　　財政部核定國務(wù)院國資委2012年公共預(yù)算收入405,829.05萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)8,568.55萬元，占2.11%；財政撥款收入161,106.75萬元，占39.70%；上級補助收入1,458.33萬元，占0.36%；事業(yè)收入79,097.36萬元，占19.49%；事業(yè)單位經(jīng)營收入89,357.95萬元，占22.02%；下級單位上繳收入4,082.00萬元，占1.01%；其他收入59,308.32萬元，占14.61%；用事業(yè)基金彌補收支差額2,849.79萬元，占0.70%。

　　核定國務(wù)院國資委2012年公共預(yù)算支出405,829.05萬元（含財政撥款支出161,106.75萬元），其中基本支出281,133.87萬元（含財政撥款112,894.34萬元），占69.27%；項目支出52,267.25萬元（含財政撥款48,212.41萬元），占12.88%；上繳上級支出400.00萬元，占0.11%；事業(yè)單位經(jīng)營支出57,277.62萬元，占14.11%；對下級單位補助支出1,480.00萬元，占0.36%；結(jié)轉(zhuǎn)下年13,270.31萬元，占3.27%。

　　四、2012年部門預(yù)算財政撥款情況

　　財政部核定國務(wù)院國資委2012年財政撥款支出預(yù)算161,106.75萬元，其中基本支出112,894.34萬元（包括人員經(jīng)費89,749.84萬元、日常公用經(jīng)費23,144.50萬元），項目支出48,212.41萬元（包括經(jīng)常性專項業(yè)務(wù)費項目7,195.16萬元、跨年度支出項目8,743.79萬元、其他項目32,273.46萬元）。按照財政部制定的《2012年政府收支分類科目》劃分，分別為：

　　（一）“一般公共服務(wù)—檔案事務(wù)”支出929.00萬元，占2012年財政撥款支出的0.58%，用于所屬檔案館經(jīng)費支出。與2011年執(zhí)行數(shù)相比，增加193萬元，主要是基本建設(shè)支出年初預(yù)算增加。

　　（二）“外交—國際組織”支出502.89萬元，占2012年財政撥款支出的0.31%，用于按規(guī)定繳納相關(guān)國際組織的會費支出，與2011年執(zhí)行數(shù)一致。

　　（三）“科學(xué)技術(shù)—技術(shù)研究與開發(fā)”支出0萬元，與2011年執(zhí)行數(shù)相比減少250萬元，主要是按照相關(guān)規(guī)定，2011年安排所屬經(jīng)濟研究所高技術(shù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)資金，2012年項目尚未確定。

　　（四）“文化體育與傳媒—新聞出版”支出1,204.42萬元，占2012年財政撥款支出的0.75%，用于所屬出版社的相關(guān)支出。與2011年執(zhí)行數(shù)相比，減少2.06萬元，主要是2011年按照國家相關(guān)政策規(guī)定，安排補發(fā)了以前年度離退休人員生活補貼支出，2012年不再安排。

　　“文化體育與傳媒—其他文化體育和傳媒支出”支出0萬元，與2011年執(zhí)行數(shù)相比，減少1,116.00萬元，主要是2011年財政部一次性下達(dá)所屬轉(zhuǎn)制出版社文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出，2012年預(yù)算未安排。

　　（五）“社會保障和就業(yè)—行政事業(yè)單位離退休”支出63,962.34萬元，占2012年財政撥款支出的39.71%，用于歸口管理的行政、事業(yè)單位離退休人員和管理機構(gòu)經(jīng)費支出。其中：

　　1.歸口管理的行政單位離退休支出47,011.90萬元，為我委管理近7,000名行政離退休干部支出，比2011年執(zhí)行數(shù)減少4,747.88萬元，主要是2011年按照國家相關(guān)政策規(guī)定，安排補發(fā)了以前年度離退休人員生活補貼支出， 2012年不再安排。

　　2.事業(yè)單位離退休支出10,526.44萬元，為所屬事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出，比2011年執(zhí)行數(shù)減少3,175.87萬元，主要原因同上。

　　3.離退休人員管理機構(gòu)支出6,424.00萬元，為所屬11個離退休干部局（辦）支出，比2011年執(zhí)行數(shù)增加358.23萬元，主要是2011年各離退休干部局（辦）基本支出通過動用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金安排，2012年無可動用財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金，財政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。

　　（六）“醫(yī)療衛(wèi)生—醫(yī)療保障”支出5,652.00萬元，占2012年財政撥款支出的3.51%，用于行政離退休干部醫(yī)療費支出。與2011年執(zhí)行數(shù)相比，增加2,000萬元，主要原因是2011年通過動用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金安排，2012年無可動用財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金，財政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。

　　（七）“資源勘探電力信息等事務(wù)—國有資產(chǎn)監(jiān)管”支出79,991.10萬元，占2012年財政撥款支出的49.66%，用于國資委機關(guān)及直屬直管單位經(jīng)費支出。與2011年執(zhí)行數(shù)相比，增加1,248.77萬元，主要原因：一是2011年部分支出通過動用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金安排，2012年可動用財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金大幅減少，財政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。二是圍繞中央企業(yè)“十二五”發(fā)展總體思路，為積極推進(jìn)“一五三”戰(zhàn)略的實施，進(jìn)一步增強國資監(jiān)管工作力度，增加了2012年部分項目支出年初預(yù)算數(shù)。三是所屬部分機關(guān)服務(wù)中心辦公區(qū)維修改造項目年初預(yù)算數(shù)增加。

　　“資源勘探電力信息等事務(wù)—支持中小企業(yè)發(fā)展和管理”支出35.00萬元，用于我委聯(lián)系行業(yè)協(xié)會專項工作，與2011年執(zhí)行數(shù)一致。

　　（八）“國土資源氣象等事務(wù)—國土資源事務(wù)”支出為零，比2011年執(zhí)行數(shù)減少23,640萬元，主要是按照國土資源部項目安排，2012年項目尚未確定。

　　（九）“住房保障支出—住房改革”支出8,830.00萬元，占2012年財政撥款支出的5.48%，用于按照國家政策規(guī)定安排的住房公積金、提租補貼和購房補貼支出。與2011年執(zhí)行數(shù)相比，增加442萬元，主要是根據(jù)國家統(tǒng)一的規(guī)范津補貼政策，住房公積金的計算基數(shù)提高以及2012年符合發(fā)放購房補貼的人數(shù)增多，相應(yīng)增加了2012年初預(yù)算數(shù)。

　　五、名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，主要是各行業(yè)協(xié)會收取的會費收入，所屬事業(yè)單位從事咨詢服務(wù)等專業(yè)業(yè)務(wù)取得的收入等。

　　（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入，主要是所屬事業(yè)單位對外開展經(jīng)營活動取得的收入等。

　　（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　（七）住房公積金：指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（八）提租補貼：指1999年按照《關(guān)于在京中央和國家機關(guān)行政事業(yè)單位提高房租增發(fā)補貼的通知》(國管房改字[1999]267號)規(guī)定向職工發(fā)放的租金補貼，人均標(biāo)準(zhǔn) 90元/月。

　　（九）購房補貼：指1998年住房分配貨幣化改革之后，按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補貼。

　　（十）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（十三）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　（十四）對下級單位補助支出：指對所屬單位補助發(fā)生的支出。
　　附件：

　　1.公共預(yù)算收支總表
　　2.公共預(yù)算收入表
　　3.公共預(yù)算支出表
　　4.公共預(yù)算財政撥款支出表
　　5.政府性基金預(yù)算支出表